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廣西華僑學校2016年部門決算

發布時間:2017-09-11 作者: 浏覽量:
第一部分:廣西華僑學校概況

第二部分:廣西華僑學校2016年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三: 支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:廣西華僑學校2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況

二、2016年度一般公共預算支出決算情況

三、2016年政府基金支出決算情況

四、其他重要事項情況說明

第四部分、名詞解釋


第一部分:廣西華僑學校概況

學校創辦于1960年,是全國僑務系統五所僑校之一。經過55年的發展,已經發展成爲一所華僑特色和東盟風格俱備、職業教育和華文教育並舉、國內學生和海外學子兼招的海內外具有較高知名度和影響力的國際化外向型的國家中等職業教育改革發展示範學校,也是享譽海內外的國務院僑辦華文教育基地之一。

學校現有兩個校區,其中校本部占地面積260畝,建築面積16萬多平方米,新校區80畝正在籌劃建設中。校內各類設施齊全,設備先進,實驗(實訓)設備總值3000多萬元。學校師資力量雄厚,現有教職工320多人,專任教師220人,其中具有高級職稱的教師65人。現有在校生將近7000多人,其中留學生500多人。在職業教育方面,學校開設有外語、商務、信息技術三個專業科20多個專業方向,其中商務越南語、計算機動漫與遊戲制作、國際商務等三個專業爲自治區示範性專業,擁有“東盟外語實訓基地”、“東盟商貿實訓基地”、“動漫遊戲實訓基地”、“汽修機電實訓基地”、“形象設計實訓基地”等五大教學實訓基地,影視動漫實訓基地獲評爲自治區示範性中等職業教育實訓基地,獲評爲廣西中等職業學校民族文化技術技能人才培養培訓基地。

建校以來,學校共培養海內外各類人才近4萬人,畢業生深受海內外歡迎。其中,爲海外華文學校培養華文師資1000多人,培養來華留學生5000多人,學生的足迹已遍布華夏和海外。

廣西華僑學校將堅定不移地走內涵發展之路,特色興校之路,人才強校之路,全面提升人才培養質量和整體辦學水平,致力于建設基礎雄厚、特色鮮明、在海內外有較大影響的職業教育和華文教育並重的綜合性國際化職業學校,服務于區域經濟社會發展,服務于國家建設“海上絲綢之路”戰略。

學校主要擔負以下辦學任務:

1.中等職業教育。開設商務外語(越語、泰語、英語、日語、韓語)、國際商務(現代物流)、市場營銷與管理、電子商務、公關與駕駛、會計、電子技術應用、計算機網絡管理及應用、、電腦廣告裝璜設計、汽車應用與維修、遊戲動漫設計與制作、影視動漫設計與制作、室內設計與裝飾、旅遊服務與管理等專業,其中商務外語、計算機及應用是自治區級示範專業。

2.華文教育。主要任務包括招收外國留學生來校學習漢語;培訓海外華文教育師資;舉辦海外華裔青少年夏(冬)令營和外派教師援教等工作。


3.短期技術培訓。主要開設中式廚師中級班、英語導遊班,東盟小語種(越語、泰語、印尼語)班、汽車駕駛班等培訓項目,主要爲歸僑、僑眷就業、再就業、創業等提供強有力的技術培訓服務,面向社會招生。

第二部分:廣西華僑學校2016年部門決算報表

《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。

 
 
 
 
表一:收入支出決算總表
       
編制單位:廣西華僑學校     單位:萬元
收入 支出
項目 決算數 項目 決算數
一、財政撥款收入 4,618.72 一、一般公共服務支出 0.00
  其中:政府性基金預算財政撥款 0.00 二、外交支出 0.00
二、上級補助收入 0.00 三、國防支出 0.00
三、事業收入 193.26 四、公共安全支出 0.00
四、經營收入 0.00 五、教育支出 5,261.12
五、附屬單位上繳收入 0.00 六、科學技術支出 0.00
六、其他收入 269.07 七、文化體育與傳媒支出 0.00
    八、社會保障和就業支出 0.00
    九、醫療衛生與計劃生育支出 51.18
    十、節能環保支出 0.00
    十一、城鄉社區支出 0.00
    十二、農林水支出 0.00
    十三、交通運輸支出 0.00
    十四、資源勘探信息等支出 0.00
    十五、商業服務業等支出 0.00
    十六、金融支出 0.00
    十七、援助其他地區支出 0.00
    十八、國土海洋氣象等支出 0.00
    十九、住房保障支出 76.77
    二十、糧油物資儲備支出 0.00
    二十一、其他支出 0.00
    二十二、債務還本支出 0.00
    二十三、債務付息支出 0.00
本年收入合計 5,081.05 本年支出合計 5,389.07
    用事業基金彌補收支差額 0.00 結余分配 0.00
上年結轉 1,664.09 年末結轉與結余 1356.07
收入總計 6,745.14 支出總計 6,745.14
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況  
 
 
 
 


 

表二:收入決算表  
單位:萬元  
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入  
支出功能分類科目編碼 科目名稱  
 
 
欄次 1 2 3 4 5 6 7  
合計 5,081.05 4,618.72 0.00 193.26 0.00 0.00 269.07  
205 教育支出 4,953.10 4,490.77 0.00 193.26 0.00 0.00 269.07  
20503 職業教育 4,953.10 4,490.77 0.00 193.26 0.00 0.00 269.07  
2050302   中專教育 4,953.10 4,490.77 0.00 193.26 0.00 0.00 269.07  
210 醫療衛生與計劃生育支出 51.18 51.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21005 醫療保障 51.18 51.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2100502   事業單位醫療 51.18 51.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
221 住房保障支出 76.77 76.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
22102 住房改革支出 76.77 76.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2210201   住房公積金 76.77 76.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
注:本表反映部門本年取得的各項收入情況              
 
表三:支出決算表    
                     
單位:萬元    
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出    
支出功能分類科目編碼 科目名稱    
   
   
欄次 1 2 3 4 5 6    
合計 5,389.07 1,694.94 3,694.13 0.00 0.00 0.00    
205 教育支出 5,261.12 1,566.99 3,694.13 0.00 0.00 0.00    
20503 職業教育 5,261.12 1,566.99 3,694.13 0.00 0.00 0.00    
2050302   中專教育 5,261.12 1,566.99 3,694.13 0.00 0.00 0.00    
210 醫療衛生與計劃生育支出 51.18 51.18 0.00 0.00 0.00 0.00    
21005 醫療保障 51.18 51.18 0.00 0.00 0.00 0.00    
2100502   事業單位醫療 51.18 51.18 0.00 0.00 0.00 0.00    
221 住房保障支出 76.77 76.77 0.00 0.00 0.00 0.00    
22102 住房改革支出 76.77 76.77 0.00 0.00 0.00 0.00    
2210201   住房公積金 76.77 76.77 0.00 0.00 0.00 0.00    
注:本表反映部門本年度各項支出情況            

 


表四:財政撥款收入支出決算總表
              單位:萬元
收     入 支     出
項    目 行次 決算數 項目(按功能分類) 行次 決算數
小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
欄    次   3 欄    次   10 11 12
一、一般公共預算財政撥款 1 4,618.72 一、一般公共服務支出 22 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 23 0.00 0.00 0.00
  3   三、國防支出 24 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 25 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 26 4,719.60 4,719.60 0.00
  6   六、科學技術支出 27 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化體育與傳媒支出 28 0.00 0.00 0.00
  8   八、社會保障和就業支出 29 0.00 0.00 0.00
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 30 51.18 51.18 0.00
  10   十、住房保障支出 31 76.77 76.77 0.00
  11   十一、糧油物資儲備支出 32 0.00 0.00 0.00
  12   十二、其他支出 33 0.00 0.00 0.00
  13   十三、債務還本支出 34 0.00 0.00 0.00
  14   十四、債務付息支出 35 0.00 0.00 0.00
本年收入合計 15 4,618.72 本年支出合計 36 4,847.55 4,847.55 0.00
  16     37      
年初財政撥款結轉和結余 17 1,252.79 年末財政撥款結轉和結余 38 1,023.96 1,023.96 0.00
一、一般公共預算財政撥款 18 1,252.79     基本支出結轉 39 149.38 149.38 0.00
二、政府性基金預算財政撥款 19 0.00     項目支出結轉和結余 40 874.57 874.57 0.00
  20     41      
總計 21 5,871.51 總計 42 5,871.51 5,871.51 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況
 


 

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表  
               
            單位:萬元  
項目 合計 基本支出 項目支出  
支出功能分類科目編碼 科目名稱  
 
 
欄次 4 5 6  
合計 4,847.55 1,694.94 3,152.61  
205 教育支出 4,719.60 1,566.99 3,152.61  
20503 職業教育 4,719.60 1,566.99 3,152.61  
2050302   中專教育 4,719.60 1,566.99 3,152.61  
210 醫療衛生與計劃生育支出 51.18 51.18 0.00  
21005 醫療保障 51.18 51.18 0.00  
2100502   事業單位醫療 51.18 51.18 0.00  
221 住房保障支出 76.77 76.77 0.00  
22102 住房改革支出 76.77 76.77 0.00  
2210201   住房公積金 76.77 76.77 0.00  
注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況      
                 

 


表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
          單位:萬元
人員經費 公用經費
經濟分類科目編碼 科目名稱 金額 經濟分類科目編碼 科目名稱 金額
301 工資福利支出 1096.54 302 商品和服務支出 320.35
30101 基本工資 593.83 30201 辦公費 8.84
30102 津貼補貼 0.82 30202 印刷費  
30103 獎金     咨詢費  
30104 其他社會保障繳費 66.54   手續費  
30105 夥食補貼費   30205 水費 32.94
30106 績效工資 120.8 30206 電費 52.99
30107 機關事業單位基本養老保險繳費 127.95 30207 郵電費 3.98
30108 職業年金繳費     取暖費  
30199 其他工資福利支出 186.6 30209 物業管理費  
303 對個人和家庭的補助 276.86 30211 差旅費 13.89
30301 離休費 22.44   因公出國(境)費用  
30302 退休費   30213 維修(護)費 17.36
  退職(役)費     租賃費  
30304 撫恤金 7.04 30215 會議費  
30305 生活補助 0.69 30216 培訓費 2.2
  救濟費   30217 公務接待費  
  醫療費     專用材料費  
30308 助學金 158.46   被裝購置費  
  獎勵金     專用燃料費  
  生産補貼   30226 勞務費 7.62
30311 住房公積金 76.77   委托業務費  
  提租補貼   30228 工會經費 12.8
  購房補貼   30229 福利費  
  采暖補貼   30231 公務用車運行維護費  
  物業服務補貼   30239 其他交通費用  
30399 其他對個人和家庭的補助支出 11.46   稅金及附加費用  
      30299 其他商品和服務支出 167.73
      310 其他資本支出  1.19
      31001 房屋建築物購建  
      31002 辦公設備購置 0.40 
      31003 專用設備購置 0.79 
      31099 其他資本性支出  
      304 對企事業單位的補貼  
      307 債務利息支出  
      30701 國內債務付息  
        國外債務付息  
      399 其他支出  
      39901 贈與  
        貸款轉貸  
        其他支出  
人員經費合計 1373.4 公用經費合計 321.54
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況
                 
 


 

 
表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  
                                         
單位:萬元  
項目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余  
支出功能分類科目編碼 科目名稱 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余  
小計 人員經費 日常公用經費 小計 項目支出結轉 項目支出結余  
 
欄式 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
合計                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況。  

廣西華僑學校沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出,故本表無數據。

 

第三部分:廣西華僑學校2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況。

(一)收入總計 6745.14萬元。

1.財政撥款收入4618.72萬元,爲自治區本級財政當年撥付的資金。

2.事業收入193.26萬元,爲事業單位開展業務活動取得的收入。主要是下屬單位廣西華僑學校收取的學生住宿費收入及留學生學費收入。

3. 其他收入 269.07萬元,爲預算單位在2016年“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。主要是我辦本級承辦國務院僑務辦公室專項活動取得的專項撥款。如:2016年東南亞華裔青少年和中華文化營、2016“華文教育校長研習”老撾泰國班、2016年泰國華裔青少年“中國尋根之旅”協議秋令營。

4.用事業基金彌補收支差額0 萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵後按國家規定提取,用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

5.上年結轉和結余 1664.09 萬元,爲以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(二)支出總計6745.14萬元。包括:

1.教育(類)5261.12萬元,主要用于廣西華僑學校開展中等職業教育、華文教育、短期職業技能培訓所需列支的教育辦學支出,如:按照國家規定發放的教職員工工資津補貼、教師業務學習培訓、開展華文教育工作、聘用外籍教師費用、招生宣傳、現代職業教育質量提升計劃專項建設、發放中等職業學校國家助學金、獎學金、物業管理、校園管理、學生宿舍維修、教學實訓設備購置等。

2.醫療衛生(類)51.18萬元,主要用于按照國家規定參加的行政事業單位基本醫療保障繳費。

3.住房保障支出(類)76.77萬元,主要用于按照國家政策規定比例繳存的住房公積金等住房改革方面的支出。

4.結余分配0萬元,爲事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。

5.年末結轉和結余1356.07萬元,爲本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。

廣西華僑學校2016 年度一般公共預算支出4847.55萬元,其中:基本支出1694.94萬元,項目支出3152.61萬元。

(一)基本支出

1.<2050302>教育支出-職業教育-中專教育(項)1566.99萬元。主要用于廣西華僑學校的日常公共運行,比如:按照國家規定發放的在職人員工資津補貼、日常辦公費、郵電費、校辦公大樓的水電費、維修費、物業管理費等。

2.<2100502>醫療衛生與計劃生育支出-醫療保障-事業單位醫療51.18萬元,主要用于按照國家規定參加的事業單位基本醫療保障繳費。

3.<2210201>住房保障支出-住房改革支出-住房公積金(項)76.77萬元:主要用于按照國家政策規定爲職工繳納的住房公積金支出。

4.結余分配 0萬元。

5.年末結轉和結余149.38萬元,爲本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,主要爲廣西華僑學校公用經費結余等。

(二)項目支出

1. <2050302>教育支出-職業教育-中專教育(項)3152.61萬元。主要用于開展學校日常事務支出。比如:在編人員績效工資、聘用人員工資、教學設備購置、學校維修項目、學生獎、助學金發放等。

2.年末結轉和結余874.57萬元,爲本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,主要廣西華僑學校的免學費資金、助學金等項目。

三、2016年度政府性基金支出決算情況。

廣西華僑學校2016年度政府性基金支出0萬元,其中:基本支出 0 萬元,項目支出0萬元。

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出1694.94萬元,其中:人員經費1373.40萬元,主要包括:基本工資593.83萬元、津貼補貼0.82萬元、其他社會保障繳費66.54萬元、績效工資120.8萬元、機關事業單位基本養老保險繳費127.95萬元、其他工資福利支出186.6萬元、離休費22.44萬元、撫恤金7.04萬元、生活補助0.69萬元、助學金158.46萬元、住房公積金76.77萬元、其他對個人和家庭的補助支出11.46萬元;公用經費321.54萬元,主要包括:辦公費8.84萬元、水費32.94萬元、電費52.99萬元、郵電費3.98萬元、差旅費13.89萬元、維修(護)費17.36萬元、培訓費2.2萬元、勞務費7.62萬元、工會經費12.8萬元、其他商品和服務支出167.73萬元;辦公設備購置0.4萬元、專用設備購置0.79萬元。

六、其他重要事項情況說明。

(一)政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額915.41萬元,其中:一般公共預算支出892.41萬元、其他資金支出23 萬元。

(二)國有資産占用情況說明。


截至2016年12月31日,本部門共有車輛 3輛,其中,部級領導幹部用車 0 輛、一般公務用車3 輛、一般執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 0 輛;單位價值50萬元以上通用設備 0台(套),100萬元以上專用設備 0  台(套)。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。 

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。 

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。 

九、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

十、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(各部門可根據本部門實際情況,參考對口中央部門決算公開內容確定)

 
 

 

 

 
 
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